不合格品控制程序|不合格品管理程序

篇一 ： 不合格品管理程序

1.0目的本程序规定了本公司对不合格的评审、记录、处理等的控制方法和要求,以期达到防止不合格非预期使用或交付之目的。

2.0范围:

本程序适用于本公司采购品、自制品、顾客财产的不合格品和在顾客处发现的不合格品的处置。

3.0定义：

3.1不合格-----未满足要求。

3.2 让步-----对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.3放行-----对进入下一个过程的许可。3.4采购产品-----指直接用于本公司产品的外购件、外协件、配套件、原辅材料。

4.0职责

4.1品管部负责不合格品控制的归口管理工作,并负责不合格品的评审及组织工作。4.2技术部负责不合格品评审时就产品性能及其工艺方面作出判断结论。

4.3仓库和生产车间分别负责对各自的不合格品进行隔离、标识和保管,并予以记录。4.4检验人员负责对不合格品进行标识、分类和记录。4.5各有关部门负责对不合格品评审处理结论的落实,并负责组织制定、实施纠正或预防措施。

5.0工作内容

5.1进货不合格品的评审和处置5.1.1IQC根据IQC作业指导书等对来料进行检验,当检验结果为不合格时,由品管部主管审批后,将检验报告的副联发至物控部,采购员负责组织退货。

5.1.2如因生产急需,对进货不合格品可由品管部组织技术部、生产部、物控部等有关人员进行评审,评审后可能决定:让步接收、退货。

a.对于让步接收,由品管部主管或评审组组长在检验报告中签字确定后,必要时经总经理审批。当有必要时,还须征求顾客的意见,让顾客在工作联络函上签署意见.当同意让步放行后,按此决定执行。

b.对于退货,由品管部主管或评审组组长在检验报告中签字确定后,将检验报告副联发至物控部。

5.2 过程检验不合格品的评审和处置

5.2.1首检发现的不合格品,由检验员通知操作员工作出纠正,当首检合格后,才允许批量生产。对于首检的不合格品,能返工零配件则返工,不能返工零配件则报废。

5.2.2批量生产发现的不合格品,且当批量大于10PCS，由检验员填写《不合格品处理单》,由品管部主管作出处理意见。如果品管部不能决定,则组织技术部等相关人员进行评审,必要时请总经理审批。评审后可能决定:返工、报废、改作它用、让步使用等,将评审决定填于《不合格品处理单》。

a.对于返工、报废或改作它用,把《不合格品处理单》的副联发至生产部处理。返工后应重新检验和记录,合格后才能放行或使用。

b.对于让步放行, 当有必要时,还须征求顾客的意见,让顾客在工作联络函上签署意见.当同意让步放行后,按此决定执行。

5.3 成品出厂检验不合格的评审和处置

品管部对成品抽检时发现有不合格品,由检验员填写相应的《成品检验报告》(具体表格详见《产品监视与测量管理程序》)和《不合格品处理单》,由品管部主管作出处理意见。如品管部不能决定,则组织技术部等相关人员进行评审,必要时请总经理审批。评审后可能决定:返工、报废、改作它用、让步使用等,将评审决定写于相应的出厂检测报告中。

a.对于返工、报废或改作它用,将《不合格品处理单》的副联发至生产部或物控部处理。返工后应重新检验和记录,合格后才能放行。

b.对于让步放行,当有必要时,还须征求顾客的意见,让顾客在工作联络函上签署意见.当同意让步放行后,按此决定执行。

5.4 对于库存成品超过保存期或其它因素需要抽检时,其检验不合格的评审和处置参照理5.3条执行。

5.5 已交付的不合格品的处理：

当发现有不合格品或者可疑产品已经发运或已交付给客户，应立即总经理向汇报，由总经理根据不合格的状况评估风险，并决定是否需要召回，或者通知顾客与顾客协商采取其它有效的措施，以消除不合格给客户造成的影响。

5.6本公司各部门须对不合格品及其所决定的处置状态作出相应标识并做好隔离,保证不被误用,按《产品标识和可追溯性管理程序》执行

5.7 对于因本公司原因所发生的产品不合格,应制订纠正和预防措施,按《纠正和预防措施管理程序》执行。

6.0相关文件

6.1《产品标识和可追溯性管理程序》

6.2《产品监视与测量管理程序》

6.3《纠正和预防措施管理程序》

7.0 相关记录

7.1《不合格品处理单》FM-830-01-01

转载出自拼命三狼的博客，QQ505934184

篇二 ： 不合格品控制程序

1．0 目的
对不合格品的记录、标识、隔离（可行时）和处理进行规定，防止不合格品的使用。

2．0 适用范围
适用于对来料、生产过程及成品检验不合格品的处理。

3．0 职责
3．1 IQC检验员负责对来料不合格的标识与记录，品管部经理负责对不合格品的处理。
3．2 IPQC检验员负责对半成品不合格的标识与记录，品管部经理负责对不合格品的处理。
3．3 OQA检验员负责对成品检验不合格的标识与记录，品管部经理负责对成品不合格品的处理。

4．0 程序
4．1 来料检验不合格的处理，当来料检验不合格时
4．1．1 IQC检验员负责在“物料品质检验报告”上记录并对该物料进行标识。
4．1．2 品管部经理对检验不合格的物料作出处理决定，包括
A．退货 B．接收 C．选退 D．加工 E．其它
4．1．3 入退料区域进行隔离。
4．2 生产过程中半成品检验不合格的处理
4．2．1 IPQC检验员对检验不合格的产品在半成品检验记录上作记录，并对该批产品进行标识。
4．2．2 由生产线对检验不合格的半成品进行隔离。
4．2．3 品管部经理对检验不合格的半成品作出处理决定，包括
A．返修 B．特别放行 C．报废
4．3 成品检验不合格的处理，成品检验不合格时
4．3．1 OQA检验员在“成品出厂检验报告”上作记录并对该批产品进行标识，当客户有特别要求时，按客户要求填写检验记录。
4．3．2 由生产线对检验不合格的成品进行隔离。

5．0 品管部经理对不合格成品作处理决定（含“特别放行”类物品），包括
A．返工 B．特别放行 C．报废
6．0 凡是特别放行的物料、半成品和成品，必须予以标识；若特别放行的过程会导致产品性能、功能或外观不合乎客户要求时，必须事先征得客户的同意。

7．0 对于已经交付给客户的产品，或在产品开始使用后，发现或可能会出现不合格时，品管部经理须及时组织相应部门采取措施（如予以免费退换、维修等办法）处理，必要时由营业部与客户协商处理办法，以便满足客户的希望与需求。

8．0 参考文件
产品测量和监控控制程序（略）
标识与可追溯性控制程序（略）

9．0 参考记录
物料品质检验报告（略）
半成品检验记录（略）
成品出厂检验报告（略）

篇三 ： GJB9001A中830不合格品控制请问不合格品审理要求或程序

GJB9001A中830 不合格品控制

请问不合格品审理要求或

大体上是,细节不写了

4.程序

4.1基本要求

4.1.1不合格品的识别

各过程检验人员在产品实现的各阶段,按策划规定对采购物资、过程产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。

4.1.2不合格品的标识和隔离

a) 对不合格的原辅材料、半成品、成品按进行标识按《标识和可追溯控制程序》 执行。

b)无论在哪一过程（如采购、生产、转运、仓贮或测量等）发现不合格品均由检验人员进行识别，责任部门及时挂“不合格”标牌或将其放置于不合格品区域予以隔离，等待处置。

4.1.3记录

对不合格的原材料、半成品、成品的名称、规格、数量和有关的检验数据按有关规定记录在相应的检验、监视和测量记录表中。

4.2 评审和处置

4.3经授权人员批准，必须时经顾客批准，可采取让步使用、放行或接收不合格品。

4.4当交付或开始使用后发现不合格品时，本公司应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如调换、修理、赔偿或按其他规定的处理，并按A类产品质量问题对待。必要时由销售部与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。

4.5 纠正措施

4.6 保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。

5.相关文件和记录

篇四 ： 不合格品控制程序

不合格品控制程序
1 目的：
通过对不合格品的标识、记录、评价、隔离处置来加强对不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付.
2使用范围：本文件适用于对原材料、外购外协件、半成品、成品、交付给顾客及产品投入使用时发现不合格品的控制。
3 职责：
3．1采购部负责组织原材料、外购件的评审。
3.3生管部负责组织外协件的评审。
3．2品管部负责组织半成品、成品不合格品的评审。
3．3品管部负责原材料、外购外协件、半成品、成品不合格品的识别、标识、记录、隔离和处置及需返工、返修不合格品返工、返修后的再次验证。
3．4安装部负责对已交付给顾客或已投入使用中发现不合格品的处理。由其进行调换、修理或其他措施来消除已发现的不合格。
3．5制造部负责按评审结果进行处置，配合品管部进行不合格品的隔离。
3．6有关责任部门负责对已判定的不合格品按处置的指令及时进行处理和纠正（返工、返修）。
3．7采购部、生管部分别负责与供应商联系采购物资中的不合格品的处置工作。
4 程序
4.1检验员对按生产图纸、工艺标准或检验规范检验出来的不合格品，应作出标识，立即作好隔离，开具《不合格品处理单》，详细填写不合格情况。
4．2对发现的不合格品首先由品管部作出处理意见，品管部无法确认时交设计部作出处理，必要时由副总及以上人员对不合格品作出处置意见。
4．3对需让步使用、放行或接受的不合格品无法确定时，可征求顾客意见，在法律法规允许的范围内经顾客同意后，才能作出上述处置。评审后按《不合格品处理单》联上写明的要求传递到各相关部门。
评审。
4．4不合格品处置办法有：a)返工、返修：制造部安排返工、返修，消除不合格，返工、返修后要由检验工进行复查，合格后才能转入下一工序。b)让步接受；c)报废，对报废品用记号笔打上“×”号，写明工废或料废，并置于隔离区。d)对不合格的原材料、外购外协件，按《原材料、外购外协件不合格品处理流程图》处理。
4.5对经同意让步使用、放行或接收的不合格品要作出明显标识，作为需要质量跟踪时的追溯依据。
4.6对已交付给顾客或已投入使用中发现不合格品的处理，由安装部或由厂制造部安排人员进行调换，修理或其他措施来消除已发现的不合格。
4.7检验员每月要将填写的《不合格品处理单》单据报品管部。
5、不合格品的 纠正/预防措施
5.1对需要采取纠正/预防措施的质量问题一般有：一次性产生批量不合格品30件以上；损失价值达2000元及以上；重复发生的不合格品批量10件以上；外部客户反应强烈的质量问题确定是我公司责任的；公司高层领导认为有必要采取纠正预防措施。由责任部门分析原因，制订出纠正/预措施三日内报品管部并实施；或由品管部组织质量分析会专题研究，制订出纠正/预措施实施。
5.2品管部按期对责任部门制订的纠正/预防措施落实情况的跟踪验证，防止不合格情况的再次发生，并根据跟踪验证情况纳入奖惩考核。
2、不合格品的统计分析
品管部对检验员每月上报的检验记录单据《不合格品处理单》进行汇总统计后上报给总经理、各副总经理、设计部、生产部、制造部、采购部、安装部、营销部、人事部，并对统计数据组织人员进行分析，拿出改进措施并监督实施和跟踪。
4.4 所有不合格的记录应予以保存。
5 相关文件：
5.1 品质检验流程规定》
5.2《原材料、外购外协件不合格品处理流程图》
6 记录：
6.1 《不合格品处理单》
6.2 《原材料、外购外协件送验单》、
6.3 《自制产品（工序）送验单》
brook   2005-07-29 14:16  
质量信息和纠正预防措施管理程序
1.目的
对本公司的质量信息进行收集和分类并进行适当的传递,以确保信息得到有效的利用；对纠正和预防措施进行控制,以确保纠正预防措施得到有效的实施。
2.范围
适用于我公司质量信息与纠正、预防措施管理。
3.职责
3.1销售部负责收集与顾客有关的信息
3.2质保部负责收集与质量相关的信息，并跟踪验证纠正和预防措施。
3.3技术部对采取有效的措施纳入标准,并对实施效果进行验证.
4.工作程序
4.1 信［]息来源
4.1.1 日常生产过程中产生的带有普遍性的质量问题。
4.1.2 成批报废造成损失的工、料废或突发性质量问题。
4.1.3 不合格品出公司用户反馈的质量问题。
4.1.4 内部质量审核发现的问题
4.1.5 管理评审发现的现实质量问题和潜在质量问题。
4.1.6 用户访问时用户反映比较集中的质量问题。
4.2 信息分类
质量信息按其性质及损失程度分为A，B，C三类。
A类—质量问题性质严重，用户反映强烈；有可能导致在顾客的质保能力评审中降级或不合格；经
济损失在2000元以上的。
B类—不符合技术要求，用户有意见；需要跨部门解决，对完成计划有影响；经济损失小于A类的。
C类—一般质量问题，采取措施后能达到技术要求，本部门能解决，经济损失较小。
4.3 质量信息处理程序
4.3.1信息发生后，发生部门领导或有关人员应立即填写《质量信息反馈单》，写明“信息内容和要求”。一式三份，一份留存，二份交质保部。
4.3.2质保部接到《质量信息反馈单》后，应立即进行分析研究，划定信息类别。
4.3.3质保部对C类信息，提出“协调决策意见”，明确处理的责任部门，并将一份《质量信息反馈单》交责任部门处理，另一份留存。
4.3.4责任部门处理完毕后，填写“责任部门处理意见及结果”栏，并将反馈单交质保部进行处理结果验证。
4.3.5质保部将验证结果填写于“处理结果验证”栏，并将信息单退还责任部门。
4.3.6当外部或内部出现与规范或要求不符合时,本公司应采用有效的解决问题的方法,当在顾客或最终用户出现不符合时,本公司应按顾客的要求采取措施.
4.3.7当有产品从顾客的制造公司、工程部门及其代理商退回的产品进行分析,并记录在《不合格品处理单》上，需采取纠正措施，必要时，应进行过程更改。
4.4 纠正和预防措施的确定和实施
4.4.1对划定为A类和B类的质量信息，由质保部组织调查研究，分析原因，并提出整改意见。
4.4.2质保部按调查分析结果及提出的整改意见，填写《纠正预防措施表》。明确措施的负责部门、配合部门、完成日期。
4.4.3A、B类《质量信息反馈单》作为《纠正预防措施表》附件，待计划表执行完毕后，由质保部按措施落实情况填写于信息单的有关栏目，一份留存，一份交责任部门留存。
4.4.4《纠正预防措施计划表》制订时，必须“举一反三”，相应考虑潜在的质量问题，同时制订预防措施。
4.4.5《纠正预防措施表》由质保部制订并经领导批准后，发至有关部门，质保部按计划督促检查实施情况。
4.4.6 各责任部门应按要求完成纠正或预防措施的项目。
4.4.7在纠正和预防措施实施过程中,应采用防错技术,其程度应与问题的大小相适应.
4.4.7 质量信息处理流程见附录。
5. 相关文件
5.1 《不合格品控制程序》
5.2 《内部质量审核控制程序》
5.3 《管理评审控制程序》
6. 记录
6.1 质量信息反馈单
6.2 纠正预防措施表  
 

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